Консультант

Юридичні консультації 24/7

Відкрити
image

Правила оподаткування онлайн-послуг у Польщі для українських фрілансерів

Вітаю 👋

Мене звати Олександр, я Ваш персональний менеджер. Давайте я Вам допоможу?

image
image
BASE (Базова) 61.98
Реклама
Консультант №45
Консультант №45
Юрист
Польша / Польща

i

Час прочитання: 10 хвилин Кількість переглядів: 172
Рейтинг:
0
Дата публікації: 03.09.2024

Правила оподаткування онлайн-послуг у Польщі для українських фрілансерів

Останнім часом все більше українських фахівців надають послуги онлайн для польських компаній. Це стосується різних сфер - від IT до консалтингу. Однак багато хто стикається з питаннями щодо оподаткування такої діяльності. Розглянемо основні аспекти оподаткування онлайн-послуг у Польщі для українських фрілансерів.

Особливості оподаткування онлайн-послуг в Польщі

Надання онлайн-послуг польським компаніям має свої податкові нюанси. Перш за все, важливо розуміти, що фрілансер може надавати послуга юридичний аналіз ситуації або послуга правовий аналіз ситуації для польських клієнтів, перебуваючи в Україні. При цьому оподаткування залежить від кількох факторів.

Основні аспекти оподаткування:

  1. Резидентство фрілансера
  2. Наявність постійного представництва в Польщі
  3. Тип послуг, що надаються
  4. Сума отриманого доходу

Резидентство відіграє ключову роль у визначенні податкових зобов'язань. Якщо фрілансер є податковим резидентом України, він повинен сплачувати податки в Україні з усіх джерел доходу. Однак, якщо він проводить у Польщі більше 183 днів на рік, він може вважатися податковим резидентом Польщі.

Податкові ставки та звітність

Для українських фрілансерів, які надають онлайн-послуги польським клієнтам, важливо розуміти структуру податків у Польщі. Податкова система країни передбачає різні ставки залежно від виду діяльності та суми доходу.

Основні податки для фрілансерів у Польщі:

  • Податок на доходи фізичних осіб (PIT)
  • Податок на додану вартість (VAT)
  • Внески на соціальне страхування

Податок на доходи фізичних осіб у Польщі має прогресивну шкалу. Для фрілансерів, які надають послуга юридичний аналіз документів або послуга правовий аналіз документів, це означає, що ставка податку зростає зі збільшенням доходу.

Питання

Які податкові ставки діють для фрілансерів у Польщі?

Відповідь

Для фрілансерів у Польщі діє прогресивна шкала оподаткування доходів фізичних осіб. Базова ставка становить 17% для річного доходу до 85 528 злотих, а для суми, що перевищує цей поріг, застосовується ставка 32%. Крім того, існує можливість обрати фіксовану ставку 19% для деяких видів діяльності, включаючи надання послуг. Важливо зазначити, що конкретні умови можуть змінюватися, тому рекомендується отримати послуга консультація юриста для актуальної інформації.

Щодо ПДВ, фрілансери, чий річний оборот перевищує 200 000 злотих, зобов'язані зареєструватися як платники ПДВ. Стандартна ставка ПДВ у Польщі становить 23%, але для деяких видів послуг можуть застосовуватися знижені ставки.

Реєстрація діяльності та податковий облік

Для легального надання послуг польським клієнтам українським фрілансерам необхідно правильно оформити свою діяльність. Це важливий крок, який допоможе уникнути проблем з податковими органами в майбутньому.

Кроки для реєстрації діяльності:

  1. Вибір форми ведення бізнесу
  2. Отримання ідентифікаційного номера (NIP)
  3. Реєстрація в системі соціального страхування (ZUS)
  4. Вибір форми оподаткування

Важливо зазначити, що для надання послуга правовий висновок адвоката або послуга юридичний висновок в Польщі може знадобитися додаткова ліцензія або дозвіл.

Після реєстрації фрілансер зобов'язаний вести податковий облік. Це включає ведення книги доходів і витрат, зберігання всіх фінансових документів та подання регулярних звітів до податкових органів.

Міжнародне оподаткування та уникнення подвійного оподаткування

Надання онлайн-послуг польським клієнтам з території України підпадає під дію міжнародних податкових угод. Україна та Польща мають угоду про уникнення подвійного оподаткування, що значно спрощує податкові зобов'язання для фрілансерів.

Ключові аспекти міжнародного оподаткування:

Визначення країни, де має сплачуватися податок

Застосування податкових кредитів

Отримання довідки про сплату податків за кордоном

Важливо розуміти, що навіть якщо ви надаєте послуга адвокат онлайн або послуга юрист онлайн для польських клієнтів, знаходячись в Україні, ви все одно можете підпадати під дію польського податкового законодавства.

Питання

Як уникнути подвійного оподаткування при наданні онлайн-послуг польським клієнтам?

Відповідь

Для уникнення подвійного оподаткування при наданні онлайн-послуг польським клієнтам українські фрілансери можуть скористатися положеннями міжнародної угоди між Україною та Польщею. Ця угода визначає, в якій країні має сплачуватися податок на доходи від певних видів діяльності. Зазвичай, якщо фрілансер не має постійного представництва в Польщі і надає послуги з території України, він сплачує податки в Україні. Для підтвердження сплати податків в Україні можна отримати відповідну довідку, яку слід надати польським податковим органам. Це дозволить уникнути повторного оподаткування того самого доходу в Польщі.

Специфіка оподаткування різних видів онлайн-послуг

Різні види онлайн-послуг можуть мати свої особливості оподаткування в Польщі. Наприклад, послуга письмова консультація або послуга перевірка документів юристом можуть підпадати під різні категорії для цілей оподаткування.

Особливості оподаткування окремих видів послуг:

  • IT-послуги
  • Консультаційні послуги
  • Освітні послуги
  • Маркетингові послуги

Для IT-фрілансерів у Польщі існують спеціальні податкові режими, які можуть бути більш вигідними. Консультаційні послуги, такі як послуга правовий висновок юриста або послуга юридичний аналіз, зазвичай оподатковуються за стандартними ставками.

Важливо пам'ятати, що незалежно від виду послуг, якщо ваш річний оборот перевищує встановлений поріг, ви зобов'язані зареєструватися як платник ПДВ.

Податкові пільги та оптимізація

Польське податкове законодавство передбачає ряд пільг та можливостей для оптимізації податкового навантаження для фрілансерів. Розуміння цих можливостей може значно зменшити ваші податкові зобов'язання.

Доступні податкові пільги:

  1. Пільги для молодих спеціалістів
  2. Пільги для інноваційної діяльності
  3. Можливість вибору фіксованої ставки податку
  4. Зниження бази оподаткування за рахунок витрат

Використання цих пільг може бути особливо вигідним для тих, хто надає послуга юрист в Польщі або послуга юрист в Варшаві, оскільки це дозволяє значно оптимізувати податкове навантаження.

Однак важливо пам'ятати, що неправильне використання податкових пільг може призвести до серйозних проблем з податковими органами. Тому рекомендується звернутися за послуга консультація адвоката для отримання професійної допомоги.

Звітність та відповідальність

Надання онлайн-послуг польським клієнтам передбачає не лише сплату податків, але й ведення відповідної звітності. Це важливий аспект, який допомагає уникнути проблем з податковими органами.

Основні вимоги до звітності:

Щомісячні або квартальні декларації з ПДВ (якщо ви зареєстровані як платник ПДВ)

Річна декларація з податку на доходи

Ведення книги доходів і витрат

Зберігання всіх фінансових документів протягом встановленого терміну

Невиконання цих вимог може призвести до серйозних наслідків, включаючи штрафи та податкові перевірки. Тому важливо серйозно ставитися до ведення податкового обліку та вчасного подання звітності.

Висновок

Оподаткування онлайн-послуг у Польщі для українських фрілансерів - складна тема, яка вимагає глибокого розуміння як польського, так і українського законодавства. Правильний підхід до оподаткування допоможе не тільки уникнути проблем з податковими органами, але й оптимізувати ваше податкове навантаження. Незалежно від того, чи надаєте ви послуга правовий аналіз, послуга юрист онлайн чи будь-які інші види онлайн-послуг, важливо бути в курсі всіх нюансів оподаткування. Якщо ви стикаєтеся з труднощами у розумінні податкових зобов'язань або потребуєте допомоги в оптимізації вашої податкової стратегії, не соромтеся звертатися за професійною допомогою. Юридичний маркетплейс КОНСУЛЬТАНТ завжди готовий надати вам кваліфіковану юридичну підтримку у вирішенні будь-яких питань, пов'язаних з оподаткуванням вашої діяльності в Польщі.

image
Може бути цікаво

Схожі послуги та статті

image
отримати послугу

В мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ

Безпечна угода

Ви як Замовник позбавляєтесь від усіх фінансових ризиків при співпраці з Виконавцями, адже сума оплати резервується нашим сервісом та виплачується Виконавцю лише отримавши підтвердження від Вас про завершення етапу.

У разі ненадання послуги кошти повертаються Вам. Сервіс бере на себе усі фінансові ризики та виступає гарантом та хранителем коштів, а у разі виникнення розбіжностей між сторонами - незалежним Арбітром.

Ваші кошти в надійних руках!

image
Відгуки

Від реальних користувачів

  • KW
    Katarzyna Wójcik

    Skorzystałam z pomocy Konsultant przy rekrutacji na uniwersytet w Polsce i jestem zachwycona! Konsultant pomógł mi wybrać odpowiednią uczelnię, zebrał i przetłumaczył dokumenty, a nawet przygotował mnie do rozmowy kwalifikacyjnej. Dzięki jego wsparciu dostałam się na wymarzone studia w Warszawie. Wszystko było zorganizowane, a ja czułam się spokojna przez cały proces. Gorąco polecam!

  • EM
    Ewa Marek

    Dzięki Konsultant udało mi się przedłużyć kartę pobytu w Polsce bez żadnych problemów! Konsultant pomógł mi zebrać wszystkie dokumenty, umówił wizytę w urzędzie wojewódzkim i czuwał nad przebiegiem całego procesu. Jego doświadczenie i dbałość o szczegóły sprawiły, że wszystko poszło gładko. Jestem bardzo wdzięczna za wsparcie i polecam ich usługi każdemu, kto potrzebuje pomocy w sprawach migracyjnych!

  • СС
    Софія Сидоренко

    Чула від знайомих, що збір документів на карту тимчасового побиту у Варшаві - це жах. Тож коли сама вирішила зайнятися цим питанням, вже розуміла, що треба шукати спеціаліста, який буде поруч на кожному етапі, головне спілкуватись моєю рідною мовою. Тут у додатку CONSULTANT мені практично за 1 годину знайшли спеціаліста і ми одразу почали роботу. Карту отримано, тому рекомендую!

  • TL
    Tomasz Lewandowski

    Z pomocą Konsultant załatwiłem świadczenia socjalne (ZUS, 500+) dla mojej rodziny. Konsultant dokładnie wyjaśnił, jakie dokumenty są potrzebne, i pomógł mi je przygotować. Cały proces przebiegł szybko i bez komplikacji – wszystkie formalności zostały załatwione zgodnie z przepisami. Profesjonalizm i zaangażowanie zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Polecam każdemu, kto potrzebuje wsparcia w takich sprawach!

  • КІ
    Катерина Іванова

    Були серйозні проблеми з розірванням договору оренди, включаючи конфлікт із орендодавцем. Вже не було надії, що все вирішиться, але звернувшись сюди, менеджер CONSULTANT допоміг мені знайти досвідченого юриста за 15 хвилин часу, після чого ми вирішили усі питання практично за тиждень!!! Раджу усім звертатися тільки сюди за консультацією та юридичною допомогою стосовно вирішення конфлікту чи проблем оренди житла.

  • АШ
    Артем Шевченко

    Отримання закордонного паспорта у Польщі з допомогою юриста із CONSULTANT пройшло легко та без затримок. Фахівець проконсультував щодо всіх необхідних документів, допоміг із подачею заявки та контролював процес оформлення. Завдяки цьому паспорт був готовий у найкоротші терміни без зайвого клопоту. Рекомендую!

  • PZ
    Piotr Zieliński

    Załatwienie wizy studenckiej (typu D) z pomocą Konsultant to była świetna decyzja! Konsultant wyjaśnił mi krok po kroku, jakie dokumenty są potrzebne, pomógł wypełnić wniosek i umówił mnie na wizytę w konsulacie. Wszystko poszło bez żadnych problemów, a ja czułem się pewny na każdym etapie. Dziękuję za profesjonalizm i indywidualne podejście – na pewno wrócę po inne usługi!

  • ОМ
    Олександр Мороз

    Вирішив відкрити ФОП у Польщі, але абсолютно не розумів, що буде краще і вигідніше. У цьому додатку мені підготували документи без зайвих проблем. Юрист детально пояснив нюанси оподаткування, допоміг вибрати оптимальну форму ведення бізнесу та подбав про реєстрацію в ZUS і податковій. Супер! Раджу!

  • АК
    Анна Кравченко

    Проживаю у Польщі вже 5 років, врешті вирішила подаватися на громадянство, але абсолютно не мала часу займатися цим питанням. Випадково у вихідний день у рекламі Інтернету знайшла цей додаток і тепер моїм питанням щодо отримання громадянства в Польщі займається юрист, а я спокійно працюю, не витрачаючи свого часу та нервів. Дуже раджу усім послуги юридичної платформи CONSULTANT, особливо тим, хто цінує свій час!

  • ДК
    Дмитро Коваленко

    Юрист професійно та швидко допоміг зареєструвати Fundację (благодійний фонд)у Польщі. Фахівець детально пояснив усі етапи, допоміг скласти статут, правильно заповнити документи та подати їх до KRS. Також проконсультував щодо податкових зобовʼязань і можливих пільг для фонду. Завдяки професійному підходу все пройшло швидко й без стресу. Рекомендую звернутися до спеціалістів юридичного маркетплейсу CONSULTANT, якщо потрібно буде фонд, організацію чи будь який бізнес у Польщі.

  • МЛ
    Марія Левченко

    Відгук: Мій роботодавець у Польщі не платив мені зарплату 3 місяці. Я розуміла, що сама не впораюсь й тому шукала кваліфікованих спеціалістів. Важливими фактором було те, що мені був потрібен саме україномовний спеціаліст. В цьому додатку мені знайшли кваліфікованого юриста у Вроцлаві, що спілкується українською (за 20 хвилин) і вже через годину ми розпочали роботу. Дуже рекомендую цей маркетплейс, якщо Вам потрібен успішний та кваліфікований результат у вирішенні проблем із польським роботодавцем.

  • МП
    Максим Петрович

    Зробили сину карту сталого побиту у Кракові завдяки спеціалісту, якого знайшли у додатку CONSULTANT. Це могло б стати складним і затяжним процесом, але за допомогою кваліфікованого юриста із легалізації все пройшло швидко та без зайвого стресу. Він детально пояснив усі нюанси, підготував документи, правильно заповнив заяву та супроводжував подачу. Завдяки цьому вдалося уникнути помилок і затримок у розгляді справи. Якщо хочете отримати карту побиту у Польщі без проблем і стресу – рекомендую послуги цієї платформи.

  • ОБ
    Оля Бойко

    Довго не наважувалась подаватися на громадянство в Польщі, але після консультації з юристом у цьому додатку, стало зрозуміло, що все не так страшно. Завдяки юристу все пройшло без зайвих переживань. Він детально пояснив умови, підготував пакет документів та стежив за кожним етапом подачі. Завдяки його досвіду всі формальності були дотримані, а процедура пройшла без несподіваних ускладнень. Професійний підхід і чіткість у роботі справді вражають. Рекомендую тим, хто хоче пройти цей шлях спокійно й упевнено!

  • AK
    Anna Kowalska

    Skorzystałam z usług Konsultant w sprawie uzyskania obywatelstwa polskiego i jestem bardzo zadowolona! Konsultant dokładnie wyjaśnił mi cały proces, pomógł zebrać wszystkie dokumenty i czuwał nad każdym etapem. Dzięki jego profesjonalizmowi udało się uniknąć stresu i komplikacji. Wszystko przebiegło sprawnie, a ja czułam się zaopiekowana na każdym kroku. Polecam wszystkim, którzy chcą przejść przez ten proces z pewnością i spokojem!

  • MN
    Marta Nowak

    Konsultacja w sprawie stypendium studenckiego w Polsce przeszła moje oczekiwania! Konsultant pomógł mi zrozumieć, na jakie stypendia mogę aplikować, i doradził, jak zwiększyć moje szanse. Przygotował dokumenty i podpowiedział, jak napisać list motywacyjny, który zrobi wrażenie. Dzięki temu otrzymałam stypendium NAWA! Profesjonalne podejście i wsparcie na każdym kroku – bardzo polecam!

image
ТОП 10

PRO консультантів

Всі консультанти
  • PREMIUM 44.08 Топ 1
    image

    Коломієць Віталій Владиславович

    Юрист Польша / Куявсько-Поморське воєводство
    і
  • PREMIUM 35.3 Топ 2
    image

    Семенчук Олександр Володимирович

    Юрист Польша / Малопольске воєводство
    і
  • PREMIUM 34.32 Топ 3
    image

    Приходько Андрій Анатолійович

    Юрист Польша / Варшава
    і
  • PREMIUM 34.1 Топ 4
    image

    Прокопенко Поліна Євгенівна

    Юрист Польша / Вроцлав
    і
  • PREMIUM 29.74 Топ 5
    image

    Мороз Євгеній Олегович

    Юрист Польша / Люблінське воєводство
    і
  • PREMIUM 6.15 Топ 6
    image

    Червоний Володимир Володимирович

    Юрист Польша / Варшава
    і
  • PREMIUM 1.9 Топ 7
    image

    Виходцева Анна Миколаївна

    Юрист Польша / Варшава
    і
  • PREMIUM 1.7 Топ 8
    image

    Демченко Владислав Геннадійович

    Юрист Польша / Варшава
    і
  • PREMIUM 0.61 Топ 9
    image

    Кесельман Майя Петрівна

    Юрист Польша / Варшава
    і
  • PREMIUM 0.61 Топ 10
    image

    Мельниченко Світлана Василівна

    Юрист Польша / Лодзь
    і

Ми перевіряємо кожного фахівця, який реєструється на нашому сервісі та гарантуємо якість послуг.
КОНСУЛЬТАНТ - це прозорий та найбільший рейтинг юристів та адвокатів створений для того, щоб кожен міг обрати найкращого спеціаліста у потрібному місці та у потрібний час.

Рейтинг юристів формується на основі позитивно виконаних замовлень, ваших відгуків, оцінок
та коментарів. Рейтинг неможливо купити: він формується виключно користувачами. Тому, якщо Вам потрібні послуги, консультації або підготовка документів від кращих юристів та адвокатів - можете впевнено довіряти нашим фахівцям!

image
Бонус

Отримайте консультацію

Пройдіть опитування та отримайте zł50.00 на консультацію

Надайте відповіді на вказані запитання і ми миттєво зарахуємо zł50.00 на першу консультацію в мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ. Це означає, що консультація для Вас буде абсолютно безкоштовна, а юрист отримає оплату від нашого сервісу. Це забезпечує швидку та якісну відповідь відразу від декількох фахівців. З прикладами таких консультацій можна ознайомитися нижче. Нарахування бонусу обмежені в часі, тому не зволікайте - дійте!

  • 0 дні
  • 0 години
  • 0 хвилини
  • 0 секунд
  • ukraine Україна +380
  • poland Польща +48
  • england Великобританія +44
  • usa Сполучені Штати +1
  • other Інше +
image

Дякуємо за реєстрацію!

Поставте Ваше запитання через мобільний додаток

  • Чи перебуваєте Ви зараз в Польщі?
  • Ваше питання пов’язане з міграцією?
  • Чи звертались Ви раніше щодо Вашого питання до інших адвокатів?
  • Ваше питання пов'язане з кримінальною справою?
  • Чи актуальний супровід в отриманні громадянства в ЄС?
  • Ви шукаєте адвоката для представлення Ваших інтересів в судах Польщі?
image
Адміністрація порталу

Файли cookie та конфіденційність

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookie для персоналізації контенту та аналізу веб-трафіку.